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Vorlage - SG/19/553  

Betreff: Haushaltsplan 2020/2021 - Teilhaushalte des Ausschusses für Kinder, Jugend, Sport, Kultur
Status:öffentlich  
  Aktenzeichen:(10) 20 21 01
Beratungsfolge:
Ausschuss für Kinder, Jugend, Sport, Kultur der Samtgemeinde Salzhausen Vorberatung
29.08.2019 
Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend, Sport, Kultur der Samtgemeinde Salzhausen ungeändert beschlossen   
Finanzausschuss der Samtgemeinde Salzhausen Vorberatung
Samtgemeindeausschuss Vorberatung
Rat der Samtgemeinde Salzhausen Entscheidung
20.12.2021    Sitzung des Rates der Samtgemeinde Salzhausen      

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Anlage/n
Anlagen:
Auszug aus dem Entwurf ErgebnisHH Produkt für den KJSK-Ausschuss  
Auszug aus dem Entwurf Investitionshaushalt  

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Sachverhalt:

 

 

Die den Ausschuss für Kinder, Jugend, Sport, Kultur betreffenden Teilhaushalte aus dem Haushaltsplan 2020/2021 werden in der Sitzung beraten und auf Wunsch näher erläutert. Die entsprechenden Teilhaushalte im Ergebnishaushalt finden Sie im Vorentwurf des Haushaltsplans vom 13.08.2019 auf den

Seiten 70-71Produkt 27200 Bücherei

Seite 75Produkt 36200 Jugendförderung

Seiten 76-77Produkt 36500 Kindertagesstätten

Seiten 78-79Produkt 36501 Kindergarten Eyendorf

Seiten 80-81Produkt 36502 Kindergarten Garstedt

Seiten 82-83Produkt 36503 Kindergarten Am Fuhrenkamp

Seiten 84-85Produkt 36504 Kindergarten Kunterbunt

Seiten 86-87Produkt 36505 Kindergarten Toppenstedt

Seiten 88-89Produkt 36506 Kindergarten Vierhöfen

Seiten 90-91Produkt 36507 Kindergarten Wulfsen

Seiten 93-94Produkt 36509 Krippe Salzhausen

Seiten 95-96Produkt 36510 Krippe Garstedt

Seiten 97-98Produkt 36511 Krippe Toppenstedt

Seiten 99-100Produkt 36512 Kinderkrippe am Hang

Seiten101-102Produkt 36513 Kindergarten am Hang

Seiten103-104Produkt 36514 Kindergarten Gödenstorf

Seite105Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Seite106Produkt 42100 Sportförderung

Seiten107-108Produkt 42401 Sporthalle Auetal, Garstedt

Seite109Produkt 42402 Sporthalle Kreuzweg.

Auf den Seiten 2-4 sind in der Investitionsübersicht die einzelnen investiven Maßnahmen der o. a. Teilhaushalte aufgeführt. Die entsprechenden Seiten aus dem Haushaltsplanentwurf (Ergebnishaushalt und Investitionshaushalt) sind der Sitzungsvorlage zur Vereinfachung als Anlage beigefügt.

Bei den Kindergärten wurden, aufgrund der Beitragsfreiheit, das Sachkonto 3141000 „Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land“ und das Sachkonto 3321000 „Benutzungsgebühren“ entsprechend angepasst. Des Weiteren wurden die Personalkosten Sachkonten 4012000 „Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte“, 4022000 „Beiträge zur Versorgungskasse“ und 4032000 „Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung“ gemäß der beschlossenen und zu erwartenden Tariferhöhungen angepasst. Die Kindertagesstätte am Hang wurde haushaltsrechtlich nun auf zwei Produkte aufgeteilt und der Kindergarten Gödenstorf ist neu hinzugekommen. Die teilweise überproportional gestiegenen Personalkosten werden in der Sitzung erläutert.

 

 

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Finanzielle Auswirkungen:

Wie im Haushaltsplanentwurf dargestellt.
 

 

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Beschlussvorschlag:

Den im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 veranschlagten Haushaltsansätzen wird zugestimmt.

 

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Anlagen:

- Auszug aus dem Entwurf des Ergebnishaushaltes

- Auszug aus der Investitionsübersicht
 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Auszug aus dem Entwurf ErgebnisHH Produkt für den KJSK-Ausschuss (198 KB)      
Anlage 2 2 Auszug aus dem Entwurf Investitionshaushalt (86 KB)